Правовые акты (Нормативная база) Москвы
Распоряжение Правительства Москвы
№ 347-РП от 8 июля 2014 года
О внесении изменений в распоряжение Правительства Москвы от 2 апреля 2013 г. N 179-РП
В целях уточнения показателей Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Москвы":
1. Внести изменения в распоряжение Правительства Москвы от 2 апреля 2013 г. N 179-РП "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Москвы" (в редакции распоряжения Правительства Москвы от 26 апреля 2013 г. N 223-РП):
1.1. Пункт 1 раздела III приложения к распоряжению дополнить подпунктами 10 и 11 в редакции согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
1.2. Подпункты 1 и 2 пункта 2 раздела IV приложения к распоряжению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
1.3. Раздел V приложения к распоряжению изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.
1.4. Приложение к распоряжению дополнить приложением к Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Москвы" в редакции согласно приложению 4 к настоящему распоряжению.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Печатникова Л.М.
Мэр Москвы
С.С. Собянин
Приложение 1
к распоряжению Правительства
Москвы
от 8 июля 2014 г. N 347-РП
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИЛОЖЕНИЕ К РАСПОРЯЖЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА
МОСКВЫ ОТ 2 АПРЕЛЯ 2013 Г. N 179-РП
III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры
и меры, обеспечивающие их достижение
1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):
10) увеличение посещаемости учреждений культуры:
(процентов по отношению к 2012 году)
2013 год
| 2014 год
| 2015 год
| 2016 год
| 2017 год
| 2018 год
|
5
| 10
| 15
| 20
| 25
| 30
|
11) увеличение доходов от предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры:
(процентов по отношению к 2012 году)
2013 год
| 2014 год
| 2015 год
| 2016 год
| 2017 год
| 2018 год
|
5
| 10
| 15
| 20
| 25
| 30
|
Приложение 2
к распоряжению Правительства
Москвы
от 8 июля 2014 г. N 347-РП
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИЛОЖЕНИЕ К РАСПОРЯЖЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА
МОСКВЫ ОТ 2 АПРЕЛЯ 2013 Г. N 179-РП
IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников
учреждений культуры города Москвы
2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры города Москвы, являются:
1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры города Москвы, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы по региону :
(процентов)
2013 год
| 2014 год
| 2015 год
| 2016 год
| 2017 год
| 2018 год
|
78,5
| 75,0
| 73,7
| 82,4
| 100
| 100
|
2) численность работников государственных учреждений культуры города Москвы:
(тыс. человек)
2013 год
| 2014 год
| 2015 год
| 2016 год
| 2017 год
| 2018 год
|
29,5
| 28,9
| 28,3
| 27,8
| 27,2
| 26,6
|
--------------------------------
Данный показатель в относительных величинах демонстрирует динамику по отношению к средней заработной плате по городу Москве, при этом в абсолютных величинах запланирован постоянный рост средней заработной платы.
Приложение 3
к распоряжению Правительства
Москвы
от 8 июля 2014 г. N 347-РП
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИЛОЖЕНИЕ К РАСПОРЯЖЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
ОТ 2 АПРЕЛЯ 2013 Г. N 179-РП
V. Основные мероприятия, направленные на повышение
эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере
культуры, связанные с переходом на "эффективный контракт"
N п/п
| Наименование мероприятия
| Результат
| Срок исполнения
| Ответственный исполнитель
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
Совершенствование системы оплаты труда
| ||||
1
| Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности государственных учреждений культуры, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, и их руководителей
| Правовые акты Департамента культуры города Москвы
| Ежегодно
| |
2
| Оценка эффективности деятельности государственных учреждений культуры, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, и их руководителей
| Правовые акты Департамента культуры города Москвы
| Ежегодно
| |
3
| Введение систем оплаты труда работников учреждений культуры, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, отличных от тарифной системы оплаты труда работников государственных учреждений города Москвы
| Правовые акты Департамента культуры города Москвы
| 2014 год
| |
4
| Привлечение средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на повышение заработной платы работников государственных учреждений культуры, подведомственных Департаменту культуры города Москвы (включая мероприятия по максимальному использованию закрепленных площадей и имущества, расширению перечня платных услуг, повышению доступности информации об услугах государственных учреждений культуры)
| Отчеты государственных учреждений культуры, подведомственных Департаменту культуры города Москвы
| Ежегодно
| |
5
| Осуществление мероприятий по внедрению систем нормирования труда в государственных учреждениях культуры, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 сентября 2013 г. N 504 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях"
| Правовые акты Департамента культуры города Москвы
| 2014-2017 годы
| |
6
| Осуществление мероприятий по внедрению типовых отраслевых норм труда и формирование штатной численности работников государственных учреждений культуры, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, на основе Методических рекомендаций Министерства культуры Российской Федерации по внесению изменений в планы мероприятий ("дорожные карты") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в соответствующем регионе" с учетом необходимости качественного оказания государственных услуг (выполнения работ)
| Правовые акты Департамента культуры города Москвы
| 2015-2017 годы (после разработки и утверждения типовых отраслевых норм труда федеральными органами исполнительной власти)
| |
7
| Осуществление мероприятий по внедрению нормативно-подушевого финансирования в государственных учреждениях культуры, подведомственных Департаменту культуры города Москвы
| Правовые акты Департамента культуры города Москвы
| 2014-2015 годы
| |
Контроль за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных учреждений культуры, подведомственных Департаменту культуры города Москвы
| ||||
|
8
|
Заключение трудовых договоров с вновь принятыми руководителями государственных учреждений культуры, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. N 329 "О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения"
|
Приведение трудовых договоров в соответствие с типовой формой (100%)
|
Ежегодно по мере необходимости
| |
9
| Обеспечение представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя государственного учреждения культуры, подведомственного Департаменту культуры города Москвы, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей и размещения их на официальном сайте Департамента культуры города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
| Размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (100%)
| Ежегодно
| |
10
| Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя государственного учреждения культуры, подведомственного Департаменту культуры города Москвы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующей должности
| Акты проверок
| Ежегодно
| |
11
| Обеспечение предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителей и средней заработной платы работников государственных учреждений культуры, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, в кратности от 1 до 8, за исключением руководителей, по которым приняты отдельные решения заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, осуществляющим контроль за деятельностью и координацию работы Департамента культуры города Москвы
| Трудовые договоры работников. Поддержание установленного соотношения. Доклад в Министерство культуры Российской Федерации в рамках мониторинга
| Ежегодно
| |
Развитие кадрового потенциала работников государственных учреждений культуры, подведомственных Департаменту культуры города Москвы
| ||||
12
| Разработка и осуществление мероприятий по внедрению показателей эффективности деятельности работников государственных учреждений культуры, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, и заключение трудовых договоров в соответствии с примерной формой трудового договора ("эффективный контракт") в сфере культуры, анализ лучших практик
| Трудовые договоры работников (дополнительные соглашения), локальные нормативные акты
| Ежегодно
| |
13
| Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников государственных учреждений культуры, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, обновленным квалификационным требованиям, в том числе на основе организации мероприятий по повышению квалификации и переподготовке работников
| Локальный акт учреждения
| 2014-2017 годы
| Руководители учреждений (по согласованию с Департаментом культуры города Москвы)
|
14
| Актуализация квалификационных требований и компетенций, необходимых для оказания государственных услуг (выполнения работ), проведение мероприятий по повышению квалификации и переподготовке работников государственных учреждений культуры, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям
| План мероприятий Департамента культуры города Москвы, отчет в Министерство культуры Российской Федерации
| Ежегодно
| |
15
| Организация мероприятий по внедрению профессиональных стандартов в государственных учреждениях культуры, подведомственных Департаменту культуры города Москвы
| Правовые акты Департамента культуры города Москвы
| После разработки и утверждения профессиональных стандартов в сфере культуры федеральными органами исполнительной власти
| Руководители учреждений (по согласованию с Департаментом культуры города Москвы)
|
16
| Разработка методических рекомендаций о порядке проведения аттестации работников государственных учреждений культуры, подведомственных Департаменту культуры города Москвы
| Правовые акты Департамента культуры города Москвы
| 2014 год
| |
17
| Проведение аттестации работников государственных учреждений культуры, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, с последующим их переводом на "эффективный контракт" в соответствии с рекомендациями, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 апреля 2013 г. N 167н "Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта"
| Локальные нормативные акты, акты заседаний аттестационной комиссии
| Ежегодно начиная с 2014 года
| Руководители учреждений (по согласованию с Департаментом культуры города Москвы)
|
18
| Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал государственных учреждений культуры, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, с учетом поддержания предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения не более 40 процентов
| Правовые акты Департамента культуры города Москвы, доклад в Министерство культуры Российской Федерации в рамках мониторинга, поддержание установленной доли
| Ежегодно
| |
19
| Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала государственных учреждений культуры, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, до 1:0,7-1:0,5 с учетом типа учреждения
| Отчеты подведомственных государственных учреждений культуры в Департамент культуры города Москвы, поддержание установленной доли
| Ежегодно начиная с 2015 года
| Руководители учреждений (по согласованию с Департаментом культуры города Москвы)
|
Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы работников сферы культуры, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
| ||||
20
| Обеспечение деятельности постоянно действующей рабочей группы Департамента культуры города Москвы по оценке реализации мероприятий по повышению оплаты труда работников государственных учреждений культуры, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, и оценке результатов реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Москвы"
| Протоколы заседаний рабочей группы
| Ежегодно
| |
21
| Проведение анализа динамики заработной платы работников учреждений культуры, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, повышение заработной платы которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
| Информация Департамента культуры города Москвы в Министерство культуры Российской Федерации
| Ежеквартально
|
|
22
| Обеспечение представления форм федерального статистического наблюдения по показателям заработной платы категорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
| Информация в соответствии с формами федерального статистического наблюдения в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по г. Москве (Мосгорстат)
| Ежеквартально в установленные Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по г. Москве (Мосгорстатом) сроки
| |
23
| Мониторинг выполнения мероприятий по повышению оплаты труда работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
| Информация в Министерство культуры Российской Федерации
| В установленные Министерством культуры Российской Федерации сроки
| |
24
| Мониторинг реализации Департаментом культуры города Москвы Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р
| Информация в Министерство культуры Российской Федерации
| Ежегодно
10 января,
10 июля
| |
25
| Проведение мониторинга реализации мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Москвы", и достижения его целевых показателей (индикаторов)
| Аналитическая записка в Министерство культуры Российской Федерации
| Ежеквартально начиная с II квартала 2013 года
| |
26
| Информационное сопровождение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Москвы", проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах государственных учреждений культуры, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, с участием профсоюзных организаций о мероприятиях, реализуемых в рамках Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Москвы"
| Публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий
| Ежегодно
| |
27
| Обсуждение хода реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Москвы" на заседаниях Московской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
| Протокол, соглашение
| Один раз в полугодие
| Московская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений
|
Независимая система оценки качества работы государственных учреждений культуры, подведомственных Департаменту культуры города Москвы
| ||||
28
| Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы государственных учреждений культуры, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. N 286 "О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги"
| Правовые акты Департамента культуры города Москвы
| Ежегодно
| |
29
| Обеспечение координации работы по реализации независимой системы оценки качества работы государственных учреждений культуры, подведомственных Департаменту культуры города Москвы
| Правовые акты Департамента культуры города Москвы
| Ежегодно
| |
30
| Завершение формирования общественного совета по проведению независимой оценки качества работы организаций культуры и составлению рейтингов с участием общественных организаций, профессиональных сообществ, независимых экспертов
| Создание общественного совета
| Первое полугодие 2014 года
| |
31
| Обеспечение организационно-технического сопровождения деятельности общественного совета
| Правовые акты Департамента культуры города Москвы
| Ежегодно
| |
32
| Активизация участия социально ориентированных некоммерческих организаций в проведении независимой оценки качества работы государственных учреждений культуры, подведомственных Департаменту культуры города Москвы
| Проведение совместной работы по формированию и функционированию системы независимой оценки качества работы государственных учреждений культуры
| Второе полугодие 2014 года
| |
33
| Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности всех государственных учреждений культуры, подведомственных Департаменту культуры города Москвы
| Создание официальных сайтов государственных учреждений культуры
| Первое полугодие 2014 года
| Руководители учреждений (по согласованию с Департаментом культуры города Москвы)
|
34
| Проведение мониторинга работы государственных учреждений культуры, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, формирование независимой оценки качества работы и составление рейтингов их деятельности
| Публикация рейтингов деятельности, разработка и утверждение планов работы государственных учреждений культуры
| Ежегодно
| |
35
| Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, о функционировании независимой оценки качества государственных учреждений культуры, подведомственных Департаменту культуры города Москвы
| Повышение информированности потребителей услуг и общественности о проведении независимой оценки
| Ежегодно
| |
36
| Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работы государственных учреждений культуры, подведомственных Департаменту культуры города Москвы
| Отчет о реализации независимой системы в Министерство культуры Российской Федерации и в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, заполнение форм отчетности в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 мая 2013 г. N 234а "О формах мониторинга реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы"
| Ежегодно
|
Примечание:
Показатели нормативов реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Москвы" приведены в таблице согласно приложению к настоящему Плану.
Приложение 4
к распоряжению Правительства
Москвы
от 8 июля 2014 г. N 347-РП
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИЛОЖЕНИЕ К РАСПОРЯЖЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
ОТ 2 АПРЕЛЯ 2013 Г. N 179-РП
Приложение
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры города Москвы"
ПОКАЗАТЕЛИ НОРМАТИВОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ
ГОРОДА МОСКВЫ"
Категория работников: работники государственных учреждений культуры, подведомственных Департаменту культуры города Москвы
N п/п
| Наименование показателей
| 2012 г. факт
| 2013 г. факт
| 2014 г.
| 2015 г.
| 2016 г.
| 2017 г.
| 2018 г.
| 2014- 2016 гг.
| 2014- 2018 гг.
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
|
1
| Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры, подведомственных Департаменту культуры города Москвы (по среднесписочной численности работников)
| X
| 409,03
| 420,39
| 432,11
| 442,57
| 455,03
| 468,09
| X
| X
|
2
| Число получателей услуг, человек
| X
| 12043893,00
| 12149182,00
| 12228607,00
| 12303557,00
| 12376807,00
| 12451107,00
| X
| X
|
3
| Среднесписочная численность работников государственных учреждений культуры, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, человек
| X
| 29445,30
| 28900,00
| 28300,00
| 27800,00
| 27200,00
| 26600,00
| X
| X
|
4
| Численность населения города Москвы, человек
| 11918053,00
| 12043893,00
| 12149182,00
| 12228607,00
| 12303557,00
| 12376807,00
| 12451107,00
| X
| X
|
5
| Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в городе Москве:
| |||||||||
5.1
| по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных учреждениях на 2012-2018 годы, %
| X
| 53,00
| 59,00
| 65,00
| 74,00
| 85,00
| 100,00
| X
| X
|
5.2
| по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %
| X
| 70,30
| 70,30
| 73,70
| 82,40
| 100,00
| 100,00
| X
| X
|
5.3
| по городу Москве, %
| X
| 78,50
| 75,00
| 73,70
| 82,40
| 100,00
| 100,00
| X
| X
|
6
| Среднемесячная заработная плата по городу Москве, рублей
| 48819,00
| 56262,00
| 61820,00
| 67700,00
| 74130,00
| 81170,00
| 88800,00
| X
| X
|
7
| Темп роста к предыдущему году, %
| X
| 115,2
| 109,9
| 109,5
| 109,5
| 109,5
| 109,4
| X
| X
|
8
| Среднемесячная заработная плата работников государственных учреждений культуры, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, рублей
| 39548,0
| 44165,7
| 46365,0
| 49894,9
| 61083,1
| 81170,0
| 88800,0
| X
| X
|
9
| Темп роста к предыдущему году, %
| X
| 111,7
| 105,0
| 107,6
| 122,4
| 132,9
| 109,4
| X
| X
|
10
| Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %
| X
| 21,2
| 21,2
| 21,2
| 22,9
| 24,8
| 26,8
| X
| X
|
11
| Размер начислений на фонд оплаты труда, %
| 1,3
| 1,3
| 1,3
| 1,3
| 1,3
| 1,3
| 1,3
| X
| X
|
12
| Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
| 19161,5
| 20022,1
| 20629,8
| 21739,5
| 26144,1
| 33991,7
| 36366,6
| 68513,5
| 138871,7
|
13
| Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей
| X
| 860,6
| 607,8
| 1717,5
| 6122,1
| 13969,6
| 16344,5
| 8447,3
| 38761,5
|
в том числе:
| ||||||||||
13.1
| за счет средств консолидированного бюджета города Москвы, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
| X
| 677,8
| 478,7
| 1352,6
| 4717,3
| 10507,7
| 11970,1
| 6548,5
| 29026,3
|
13.2
| включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), из них:
| X
| 0,0
| 785,8
| 1704,5
| 2372,0
| 3630,6
| 4714,7
| 4862,3
| 13207,6
|
13.3
| от реструктуризации сети, млн. рублей
| X
| 0,0
| 396,5
| 824,7
| 824,7
| 824,7
| 824,7
| 2045,9
| 3695,3
|
13.4
| от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей
| X
| 0,0
| 389,3
| 879,8
| 1547,3
| 2805,9
| 3890,0
| 2816,4
| 9512,3
|
13.5
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
| X
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0.0
| 0,0
| 0,0
|
13.6
| за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
| X
| 182,8
| 129,1
| 364,9
| 1404,8
| 3461,9
| 4374,5
| 1898,8
| 9735,1
|
13.7
| за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета города Москвы на соответствующий год, млн. рублей
| X
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
|
14
| Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей
| X
| 860,6
| 607,8
| 1717,5
| 6122,1
| 13969,6
| 16344,5
| 8447,3
| 38761,5
|
15
| Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
| X
| 0,0
| 129,3
| 99,2
| 38,7
| 26,0
| 28,8
| 57,6
| 34,1
|
--------------------------------
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.
